2018年度宁德市应急管理局部门决算

 

 

2018年度

 

宁德市应急管理局

（原宁德市安全生产监督管理局）部门决算

 

 

 

 

目 录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况...........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市安全生产监督管理局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策；拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

（三）按照分级、属地管理原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

（四）承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市非煤矿山安全监督管理工作和危险化学品安全监督管理综合工作；负责全市职业卫生、工业企业、烟花爆竹企业监管工作

（五）负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

（八）组织和综合协调安全生产宣传教育工作，组织指导并监督有关特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

（九）按规定指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；按照有关规定协助做好注册安全工程师执业资格考试等相关工作。

（十）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十一）组织拟订并督促实施安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广，推进安全生产技术支撑体系建设，组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市安全生产监督管理局包括内设六个机关行政科室及三个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，宁德市安全生产监督管理局主要任务是：认真宣贯安全生产领域改革发展，持续强化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工业及职业健康安全监管，切实履行综合监管职责，扎实推进依法治安和机关从严治党等各项工作，努力打造“五安监”（民生、和谐、创新、科技、清廉），推动安监系统在服务全市经济社会发展大局中走前头、作表率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实安全生产责任。一是市委、市政府主要领导、分管领导认真贯彻落实习近平总书记等中央领导重要指示批示及全国、全省安全生产电视电话会议精神，通过常委会、常委（扩大）会议，市政府常务会议和季度例会、专题会议、巡查汇报会和反馈会，传达贯彻全国、全省会议精神，研究安全生产工作要点、安全生产巡查、安全生产专项整治等重点工作，多次对阶段性和重点工作做出指示批示，做到“逢会必讲安全生产、逢重点时段必带头检查”。二是通过市委常委会会议、市政府常务会议专题学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》，并按照规定要求，市政府安全生产工作及时调整由市委常委、常务副市长分管，各县（市、区）也随之全部调整到位。三是市政府向9个县（市、区）政府及东侨开发区管委会、22个市直单位和16家重点企业分解下达了年度安全生产责任目标，并加强过程管控，实行月通报、季度分析，有效压实了安全生产责任。四是继续将安全生产工作作为年终绩效考核重要指标，纳入综治“五大专项行动”及年终综治考评体系，开展半年督查、年终考评和主要负责人履职点评，将考评结果与业绩评定、职务晋升、奖励惩处挂钩，严格落实“一票否决”。

（二）有效管控事故安全风险。一是开展安全生产大检查。根据省里统一部署，从5月至8月15日，采取全面自查、行业检查、政府督查三个阶段开展为期3个月全市范围内安全生产大检查。大检查期间，全市共组织人员1601人次，检查企业2642家次，发现隐患1903处，已整改1519处，行政处罚17.39万元。二是开展安全生产综合整治行动。根据市委、市政府统一部署，从10月起至12月底，组织开展全市安全生产综合整治行动，全力抓好省运会和老健会期间的安全生产工作，确保省运会和老健会期间全市安全生产持续稳定。三是盯紧抓牢事故易发多发行业领域。针对节日期间社会活动和气候特点，各级各有关部门切实重点行业领域安全监管，着力查大风险、除大隐患、防大事故。道路交通安全方面，深化“道路运输平安年”活动，推动企业落实安全生产主体责任；开展旅游客车、渣土车、摩托车、拖拉机、校车及集中接送学生车辆违法专项整治，严查超员、超载、无牌无证、渣土车野蛮驾驶、拖拉机违法载人等违法行为；部署开展春运道路交通安全、福建省第十六届运动会及福建省第十届老年人体育健身大会期间道路交通安全整治、冬季道路交通事故预防“百日安全行动”、危险化学品安全风险排查和隐患整治等一系列交通安全专项整治；将我市列为省委省政府2018年为民办实事项目的196处道路隐患整治推动工作纳入县级公安机关年度重点工作考评内容，全力推动整治工作的落实；创新开展“探头+喇叭+LED屏”、实行“劝导+宣传+防控”“三位一体”农村交通管理模式，切实解决农村交通风险防控难问题。危险化学品方面，全面落实行业安全风险摸排，推进安全风险“双重防控”机制；多次组织监管人员开展专项督查，邀请专家把脉问诊，随机抽查企业30家，发现隐患169项，立案2起，停产停业整顿1家，对主要负责人行政处罚2万元。烟花爆竹方面，重新规划布点烟花爆竹企业，开展烟花爆竹淡季、旺季执法检查，旺季共检查烟花爆竹批发企业14家，零售企业19家，发现问题隐患95条；淡季按照随机抽查，共抽查批发企业8家，发现问题隐患34条。目前各项隐患已整改到位。非煤矿山方面，全面加强非煤矿山分类分级监管，推动构建非煤矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续落实“头顶库”和采空区治理，共检查非煤矿山141座/次，提出整改意见423条，已整改410条，罚款39.64万元，责令停产整顿4座，暂扣安全生产许可证1本；组织非煤矿山各类安全生产培训班6期，培训328人/次；计划治理采空区45.1万立方米，已治理45.1万立方米；3家“头顶库”企业均已采用符合实际的方式实施治理。消防安全方面，实施精准防控，部署开展“利剑行动”“老、弱、病、残、幼”等弱势群体、“自建房”三合一等专项整治为主线，直指“小火亡人”防控靶心，结合开展冬春火灾防控、夏季火灾防控、电气火灾、大型商业综合体、居住出租屋、电动自行车、博物馆和文物建筑等专项整治共12个，全面织密社会火灾防控网。累计检查单位11182家，发现并督促整改火灾隐患或消防违法行为9892处，下发责令改正通知书4843份，行政处罚321家，临时查封32家，责令“三停”单位60家，罚款426.1万元，督办重大火灾隐患单位10家。亡人火灾起数同比去年下降22.2%，亡人数下降18.2%。海上安全方面，认真吸取泰国普吉岛船舶倾覆事故教训，切实加大现场巡查力度，共开展各类大型联合巡航活动12次，日常巡航2849次，巡航里程24840海里，出动执法人员8375人次；统筹开展内河船参与海上运输常态化整治、水上交通安全“百日行动”、水工建筑物隐患排查治理等专项活动；明确巡查内容和监管频次，实施现场综合执法月度、季度通报机制，提高现场执法成效。全年共排查治理各类隐患57项，查处内河船舶47艘次，行政处罚95.5万元。渔业生产方面，分别开展了渔业消防安全大排查大整治专项行动、“三无”船舶查处联合执法行动、海洋与渔业安全生产大检查、渔业安全生产执法专项行动、省运会和老健会期间渔业安全生产专项整治行动、渔业安全生产专项大整治等一系列执法行动，通过开展登船检查和安全生产宣传相结合的方式，及时排除安全隐患，打击我市海域涉渔“三无”船舶、非法捕捞、电毒炸鱼、渔具违规、非法采砂、非法围填海、安全设施缺位、适任船员配备不齐等海上安全生产违法违规行为，共同构建平安海域。全市共开展港口巡查868次，检查港口984次，登临检查渔船2339艘次（其中60马力以上1386艘次），发现一般隐患187项，已全部整改完毕；查处违法违规渔船115艘次，罚款58.94万元。

（三）全力提升依法行政水平。制定并实施《宁德市安全生产监管系统开展2018年度安全生产执法年活动实施方案》，以隐患排查、问题整改为主线，广泛发动、动员组织各类生产经营单位开展自查自纠工作，并通过“四不两直”“双随机”明察暗访、督查等形式，将安全生产执法专项行动全面铺开。同时，全面总结安全生产行政执法工作经验，融合开展“安全生产执法年”活动和安全生产综合执法行动，在全市安监系统推行行政执法“五融合”工作法，突出执法检查的科学性、规范性、实效性，推动安全生产行政执法上台阶。2018年，共检查企业6660家次，查处隐患10995项、完成整改10514项，行政处罚779次，处罚607.8万元。

（四）全面夯实安全基层基础。一是推进安全生产领域改革。将贯彻落实《关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》作为年度安全生产重点工作和考核重要内容，采取强化督查、警示通报、列入巡查和半年督查等措施，推动年度29项重点改革发展任务的落实。二是出台城市安全发展实施意见。10月15日，市委、市政府出台了《关于推进城市安全发展的实施意见》，明确了加强城市安全源头治理、 健全城市安全防控机制、提升城市安全监管效能、强化城市安全保障能力四项重点任务，并确定30个部门作为责任落实单位，联合推进各项任务有效落实。三是加大安全生产资金投入。设立安全生产专项资金，将安全生产监管执法、标准化工作、应急演练等经费纳入市级财政保障范围，组织开展基层安全生产规范化建设，切实提升基层安全生产工作水平。四是提升安全生产应急能力。完善安全生产应急预案，继续加强对应急预案备案管理和备案后实施情况的检查，推动企业安全生产应急预案的评审备案工作。强化非煤矿山、危险化学品等重点企业应急管理体系建设，建立健全企业专、兼职应急救援队伍。在福鼎市举办海上渔业船舶应急救援演练，增强市、县政府及各部门之间的配合水平和救援能力。五是建设安全生产领域诚信体系。建立健全跨部门失信联合惩戒机制，并依托福建部门监管协同平台和宁德市信用信息公示平台，做好联合惩戒和安全生产不良记录工作，开展安全生产领域守信行为联合激励，形成“一处失信、处处受限”的诚信社会氛围，督促生产经营单位诚信守法、主动落实安全生产主体责任。

（五）不断提高民众安全意识。一是邀请省安全生产专家深入全市各级各有关部门、企业，开展各类专题讲座；二是积极举办“安全生产月”咨询日、《职业病防治法》宣传周咨询日等活动；三是组织安全生产专家开展“把脉问诊，安全专家闽东行”服务活动，解决企业安全管理上存在的突出问题和薄弱环节；四是开展“新时代安全发展新理念”主题征文和文艺汇演；五是搭建宣传平台加强安全生产知识、技能和经验典型宣传，引导公众把“生命至上、安全发展”的思想转化为自觉意识和自觉行动。据不完全统计，全市共开展安全发展主题宣讲195场次，应急救援演练256场次、参与人数24659人，警示教育活动251场次、受教育人数62365人，安全文艺演出23场次，发放各类宣传资料14万份。

（六）落实全面从严治党主体责任。一是认真贯彻落实省委“八个坚定不移”要求，制定下发年度落实全面从严治党主体责任工作要点，逐级签订全面从严治党主体责任书，层层传导压力，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作格局。二是认真组织党组理论中心组学习和积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在全面掀起“大学习”热潮；组织开展形式多样内容丰富的廉政宣传教育，教育引导广大党员尊崇党章、遵守党规，严守党的政治纪律和政治规矩，并结合各自实际查改问题、补短板，取得良好的成效。三是全力配合市委巡察二组对我局党组开展为期一个月的巡察工作。并针对巡察反馈的问题，逐条逐项制定整改方案，明确时间节点，实行挂账督办，全面完成巡察反馈问题的整改工作，并向社会公开。四是认真做好2017年度省委全面从严治党主体责任检查及市委责任制检查整改情况“回头看”工作，对照检查发现的问题逐条梳理并制定整改措施，逐个对帐消号。五是深入推进中央八项规定精神、选人用人等各项制度落实，组织开展违反中央八项规定精神问题自查自纠，领导干部以身作则，模范带头，廉洁从政，遵纪守法，营造风清气正、干部创业的良好环境。

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                               单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	736.04	一、一般公共服务支出	5.75
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	104.71	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	701.16
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	840.76	本年支出合计	821.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	37.65	交纳所得税
基本支出结转	37.65	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	56.82
经营结余		基本支出结转	31.47
		其中：财政拨款结转	2.68
		项目支出结转和结余	25.35
		其中：财政拨款结转和结余	23
		经营结余
合计	878.4	合计	878.4

 

二、 收入决算表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                           单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	840.76	736.04					104.71
201			一般公共服务支出	5.75	5.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.75	5.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.75	5.75
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37
20805			行政事业单位离退休	51.87	51.87
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.78	5.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09
20808			抚恤	16.5	16.5
2080801			死亡抚恤	16.5	16.5
210			医疗卫生与计划生育支出	22.27	22.27
21011			行政事业单位医疗	22.27	22.27
2101101			行政单位医疗	15.15	15.15
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33
215			资源勘探信息等支出	717.65	612.94					104.71
21506			安全生产监管	717.65	612.94					104.71
2150601			行政运行	386.78	378.78					8
2150602			一般行政管理事务	222.66	126					96.66
2150699			其他安全生产监管支出	108.21	108.16					0.05
221			住房保障支出	26.7	26.7
22102			住房改革支出	26.7	26.7
2210201			住房公积金	26.7	26.7

 

三、 支出决算表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                           单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	821.58	501.29	320.29
201			一般公共服务支出	5.75	5.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.75	5.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.75	5.75
208			社会保障和就业支出	67.10	64.37	2.73
20805			行政事业单位离退休	50.60	47.87	2.73
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.78	3.05	2.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82
20808			抚恤	16.50	16.50
2080801			死亡抚恤	16.50	16.50
210			医疗卫生与计划生育支出	21.63	21.63
21011			行政事业单位医疗	21.63	21.63
2101101			行政单位医疗	14.62	14.62
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33
215			资源勘探信息等支出	701.15	383.59	317.56
21506			安全生产监管	701.15	383.59	317.56
2150601			行政运行	395.42	333.57	61.85
2150602			一般行政管理事务	198.31		198.31
2150699			其他安全生产监管支出	107.42	50.02	57.40
221			住房保障支出	25.94	25.94
22102			住房改革支出	25.94	25.94
2210201			住房公积金	25.94	25.94

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                           单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	736.04	一、一般公共服务支出	5.75		5.75
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.1		67.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.63		21.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	589.94		589.94
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		25.94	25.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	736.04	本年支出合计		710.37	710.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		25.68	25.68
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转		2.68	2.68
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		23	23
总计	736.04	总计		736.04	736.04

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                              单位：万元
项   目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		710.37	484.39	225.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.75	5.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.78	3.05	2.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33
2150601	行政运行	378.78	316.93	61.85
2150602	一般行政管理事务	104.00		104.00
2150699	其他安全生产监管支出	107.16	49.76	57.40
2210201	住房公积金	25.94	25.94

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                              单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		710.37
301	工资福利支出	497.30
302	商品和服务支出	187.58
303	对个人和家庭的补助	25.49
309	基本建设支出
310	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
399	其他支出

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                              单位：万元
项    目		合     计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		484.39	444.74	39.65
301	工资福利支出	425.19	425.19
30101	基本工资	124.87	124.87
30102	津贴补贴	109.25	109.25
30103	奖金	41.99	41.99
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	7.91	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	44.82
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20
30113	住房公积金	26.34	26.34
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	47.17	47.17
302	商品和服务支出	39.65		39.65
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	8.34		8.34
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用	5.75		5.75
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	19.55	19.55
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	16.50	16.50
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                         单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

说明：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出

 

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                        单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	39.65
（一）支出合计	2	12.44	（一）行政单位	23	39.65
1．因公出国（境）费	3	5.75	（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.96		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.96	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	2.72	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	2.72	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	1	6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	1	7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	30	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	153		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

 

十、 政府采购情况表

编制单位：宁德市安全生产监督管理局                             单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	22.35	22.35	20.00		2.35
货物	2	22.35	22.35	20.00		2.35
工程	3
服务	4

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市安全生产监督管理局年初结转和结余37.65万元，本年收入840.76万元，本年支出821.58万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.82万元。

（一）2018年收入840.76万元，比2017年决算数增加136.22万元，增长19.33％，具体情况如下：

1.财政拨款收入736.04万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入104.71万元。

（二）2018年支出821.58万元，比2017年决算数增加61.4万元，增长8.08％，具体情况如下：

1.基本支出501.29万元。其中，人员支出461.38万元，公用支出39.91万元。

2.项目支出320.29万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出710.37万元，比上年决算数增加40.93万元，增长6.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）5.75万元，较上年决算数增加5.75万元，增长100%。主要原因是2017年无因公出国境费用支出。

（二）2080501（归口管理的行政单位离退休）5.78万元，较上年决算数减少0.37万元，下降6.02%。主要原因是提前退休人员正式退休，不再享受在职人员待遇。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）44.82万元，较上年决算数增加2.77万元，增长6.59%。主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（四）2080801（死亡抚恤）16.50万元，较上年决算数增加16.50万元，增长100%。主要原因是本科目是2018年新增科目,2017年无此项支出。

（五）2101101（行政单位医疗）14.62万元，较上年决算数减少2.57万元，下降13.48%。主要原因是2018年公务员医疗补助项目从医疗保险中单列出去。

（六）2101102（事业单位医疗）2.68万元，较上年决算数减少1.22万元，下降31.28%。主要原因是2018年公务员医疗补助项目从医疗保险中单列出去。

（七）2101103（公务员医疗补助）4.33万元，较上年决算数增加4.33万元，增长100%。主要原因是本科目是2018年新增科目,2017年此项支出在医疗保险中支出。

（八）2150601（行政运行）378.78万元，较上年决算数增加71.85万元，增长23.41%。主要原因是2018年财政增加文明奖、综治奖、绩效奖拨款支出。

（九）2150602（一般行政管理事务）104.00万元，较上年决算数减少62.22万元，下降37.43%。主要原因是2018年罚没收入减少，以收定支项目经费相应减少。

（十）2150699（其他安全生产监管支出 ）107.16万元，较上年决算数增加9.6万元，增长9.84%。主要原因是2018年财政增加文明奖、综治奖、绩效奖拨款支出。

（十一）2210201（住房公积金）25.94万元，较上年决算数减少1.62万元，下降5.88%。主要原因是2018年有人员调出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出484.39万元，其中：

（一）人员经费444.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款12.44万元，同比增长39.78%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费5.75万元，主要用于赴美国参加安全生产事故救援处置培训班。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:2017年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费3.96万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降53.41%，主要是:2017年底公务用车改革，2018年公务用车运行费相应下降。

（三）公务接待费2.72万元。主要用于落实安全生产责任制、安全生产大检查、安全生产“打非治违”、巩固提升标准化建设成果、安全生产领域专项整治、开展安全生产宣传教育工作、开展执法机构规范化建设、严肃事故督办和查处、重大危险源的监督检查、强化应急救援能力建设、进一步加强机关作风建设和干部队伍建设等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数153。与2017年相比, 公务接待费支出增长45.45%，主要是:2018年是安全生产领域改革年，各种安全生产调研同比上年增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年6个财政支出项目实施绩效监控，分别是安全生产监督管理业务经费158.18万元、安全生产举报奖励经费5万元、安全生产设备购置费20万元、安全生产预防及应急专项资金30万元、安全生产专项经费20万元、监控平台管理和维护经费5万元，共涉及财政拨款资金238.18万元。

共对2018年6个财政支出项目开展绩效自评，分别是安全生产监督管理业务经费158.18万元、安全生产举报奖励经费5万元、安全生产设备购置费20万元、安全生产预防及应急专项资金30万元、安全生产专项经费20万元、监控平台管理和维护经费5万元，共涉及财政拨款资金238.18万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.安全生产监督管理业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监督管理业务经费项目自评得分为87分，自评等次为良好。项目全年预算数为158.18万元，执行数为99万元，完成预算的63%。

2.安全生产举报奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产举报奖励经费项目自评得分为83分，自评等次为良好。项目全年预算数为5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。

3.安全生产设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产设备购置费项目自评得分为60分，自评等次为合格。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

4.安全生产预防及应急专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产预防及应急专项资金项目自评得分为85分，自评等次为良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

5.监控平台管理和维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监控平台管理和维护经费项目自评得分为85分，自评等次为良好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

6.安全生产专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项经费项目自评得分为88分，自评等次为良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的项目绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。 

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出39.65万元，比上年决算数下降16.60%，主要是:2018年行政有人员调出。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。我单位共开展财政项目绩效自评6个，分别是安全生产监督管理业务经费158.18万元、安全生产举报奖励经费5万元、安全生产设备购置费20万元、安全生产预防及应急专项资金30万元、安全生产专项经费20万元、监控平台管理和维护经费5万元，共涉及财政拨款资金238.18万元，具体情况详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。