宁德市安全生产监督管理局2019年部门预算说明

 

2019年度

 

宁德市安全生产监督

管理局部门预算

 

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市安全生产监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策；拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

（三）按照分级、属地管理原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

（四）承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市非煤矿山安全监督管理工作和危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

（八）组织和综合协调安全生产宣传教育工作，组织指导并监督有关特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

（九）按规定指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；按照有关规定协助做好注册安全工程师执业资格考试等相关工作。

（十）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十一）组织拟订并督促实施安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广，推进安全生产技术支撑体系建设，组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）负责监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，指导烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和安全生产、经营许可工作，组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产经营单位，依法组织查处烟花爆竹安全生产事故，开展应急救援工作。

（十三）依法负责作业场所职业卫生的监督检查、职业病危害项目申报制度的监督执行、建设项目职业病防护设施“三同时”审查及监督检查；组织查处作业场所重大职业危害事故和严重违法违规行为；协调联系卫计委。

（十四）负责对不具备安全生产条件的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导；负责工矿及信息化行业安全生产监督管理。

（十五）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市安全生产监督管理局包括6个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市安全生产监督管理局	财政拨款	15	15
宁德市安全生产执法支队	财政拨款	13	13
宁德市重大危险源监控中心	财政拨款	4	3
安全生产应急救援中心	财政拨款	5	4

 

三、部门主要工作任务

2019年，我局将认真贯彻落实习近平总书记关于做好安全生产工作的重要指示批示精神，按照中央、省、市部署要求，全面落实好各项工作责任和工作措施，为坚持高质量发展落实赶超、全面实施“一二三”发展战略创造更加安全、稳定、和谐的环境。

一是强化责任体系建设，全面落实安全生产目标任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进安全生产领域改革发展，推动安全生产各项改革制度措施和工作任务落地生根，确保各项改革发展政策措施按照时间表要求落实到位，进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，全面贯彻落实《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》，推动落实领导责任，强化属地管理，完善体制机制。

二是强化事故隐患治理，坚决遏制生产安全事故发生。坚持扭住遏制重特大事故这个“牛鼻子”，加大重点区域、重点环节、重点部位隐患排查治理。同时，持续抓好道路交通、消防、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、燃气管道、特种设备、旅游休闲、粉尘涉爆、涉氨制冷、寄递物流等重点行业领域安全专项治理工作，不断改善重点行业领域安全状况。2019年，对事故多发的相关县（市、区）和部门，我局将继续采取“警示通报”“约谈”“一票否决”等措施，加强安全事故防范，遏制事故多发态势。

三是强化安全生产基础建设，营造安全监管良好氛围。（1）结合机构改革职能新需求，加快推进安全生产综合性平台建设及管理工作，配合做好安全生产信息化“一张网”，实现横向到边、纵向到底的全覆盖。（2）贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》，深入开展岗位达标、专业达标、企业达标，促进企业构建双重预防机制，提高企业自主安全管理水平和本质安全水平。（3）加强安全宣传教育，充分运用各类媒体建立全方位、立体化的宣传平台，积极开展人民群众喜闻乐见的宣传教育活动，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，凝聚安全发展共识，普及安全生产知识和自救逃生技能。（4）推进安全生产诚信体系建设，建立联合惩戒和联合激励机制，加强社会化服务体系建设，发挥保险机构参与事故预防的作用。

四是强化安全应急管理，着力优化安全应急力量建设。强化省、市、县安全生产应急救援指挥机构行政管理职能，健全完善应急救援联络会商和应急物资储备机制，加强应急预案管理和演练、评估。严格落实带班值班制度，建立健全信息沟通和事故响应联动机制，保证24小时通讯畅通，及时、准确报送信息。完善安全生产应急救援预案，定期组织开展预案演练，提升技术装备水平和应急处置能力。

 

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1
2019年度收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	650.38	一、基本支出	405.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	347.65
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出
四、单位其他收入		公用支出	57.43
五、单位结余结转资金		二、项目支出	245.30
收入合计	650.38	支出合计	650.38

 

二、收入预算总表

附表2
2019年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	650.38	650.38
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	433.19	433.19
409001002	宁德市安全生产执法支队	132.59	132.59
409001003	宁德市重大危险源监控中心	23.53	23.53
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	61.07	61.07

 

三、支出预算总表

附表3
2019年度支出预算总表
											单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			650.38	347.65	0.08	57.35	245.30	650.38	650.38
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14		0.08	0.06		0.14	0.14
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26				25.26	25.26
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				9.67	9.67
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				2.42	2.42
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2150601	行政运行	165.90	135.27		30.63		165.90	165.90
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2150602	一般行政管理事务	20.00				20.00	20.00	20.00
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2240106	安全监管	195.30				195.30	195.30	195.30
409001001	宁德市安全生产监督管理局机关本级	2210201	住房公积金	14.50	14.50				14.50	14.50
409001002	宁德市安全生产执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				14.73	14.73
409001002	宁德市安全生产执法支队	2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				5.65	5.65
409001002	宁德市安全生产执法支队	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				1.41	1.41
409001002	宁德市安全生产执法支队	2150601	行政运行	102.32	80.75		21.57		102.32	102.32
409001002	宁德市安全生产执法支队	2210201	住房公积金	8.48	8.48				8.48	8.48
409001003	宁德市重大危险源监控中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92				2.92	2.92
409001003	宁德市重大危险源监控中心	2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				1.17	1.17
409001003	宁德市重大危险源监控中心	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29				0.29	0.29
409001003	宁德市重大危险源监控中心	2240150	事业运行	17.40	15.22		2.18		17.40	17.40
409001003	宁德市重大危险源监控中心	2210201	住房公积金	1.75	1.75				1.75	1.75
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				3.85	3.85
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				1.54	1.54
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38				0.38	0.38
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	2240150	事业运行	22.99	20.08		2.91		22.99	22.99
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	2240109	应急管理	30.00				30.00	30.00	30.00
409001004	宁德市安全生产应急救援中心	2210201	住房公积金	2.31	2.31				2.31	2.31

 

四、财政拨款收支预算总表

附表4
2019年度财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	650.38	一、基本支出	405.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	347.65
		对个人和家庭补助支出
		公用支出	57.43
		二、项目支出	245.30
收入合计	650.38	支出合计	650.38

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	650.38	405.08	245.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50
2150601	行政运行	268.22	268.22
2150602	一般行政管理事务	20.00		20.00
2240106	安全监管	195.30		195.30
2240109	应急管理	30.00		30.00
2240150	事业运行	40.39	40.39
2210201	住房公积金	27.04	27.04

 

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	650.38
301	工资福利支出	367.55
302	商品和服务支出	262.83
310	资本性支出	20.00

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	424.84
301	工资福利支出	367.55
30101	基本工资	118.40
30102	津贴补贴	101.03
30103	奖金	8.38
30107	绩效工资	15.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03
30111	公务员医疗补助缴费	4.50
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	27.04
30199	其他工资福利支出	26.20
302	商品和服务支出	57.29
30201	办公费	14.08
30207	邮电费	6.90
30209	物业管理费	4.00
30228	工会经费	5.47
30229	福利费	0.62
30239	其他交通费用	22.32
30299	其他商品和服务支出	3.90

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车运行费	11.00
（2）公务用车购置费	0.00

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10
2019年度部门专项资金管理清单目录
单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
备注：本单位无专项资金管理清单目录

 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市安全生产监督管理局收入预算为650.38万，比上年增加3.45万元，主要原因是项目支出经费增加。其中：一般公共预算拨款650.38万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金26.03万元。相应安排支出预算676.41万元，比上年增加11.7万元，其中：人员支出350.33万元，公用支出58.43万元，项目支出267.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出650.38万元，比上年增加3.45万元，主要原因是项目支出经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.14万元。主要用于机关退休人员公务费和福利费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.76万元。主要用于局机关和下属事业单位在编人员的基本养老保险单位负担部分支出。

（三）行政单位医疗（2101101）15.32万元。主要用于局机关和下属参照公务员管理事业单位(宁德市安全生产执法支队)在编人员医疗保险单位负担部分支出。

（四）事业单位医疗（2101102）2.71万元。主要用于局下属非参公事业单位(宁德市重大危险源监控中心、宁德市安全生产应急救援中心)在编人员医疗保险单位负担部分支出。

（五）公务员医疗补助（2101103）4.5万元。主要用于局机关和下属事业单位在编人员的公务员医疗补助。

（六）行政运行（2150601）268.22万元。主要用于局机关和下属参照公务员管理事业单位(宁德市安全生产执法支队)在编人员工资福利及办公经费支出。

（七）一般行政管理事务（2150602）20万元。主要用于局机关办公设备购置。

（八）安全监管（2240106）195.3万元。主要用于我市安全宣传教育、安全生产举报奖励、安全生产责任制考核、安全生产隐患排查、安全生产执法检查、安全生产标准化建设等项目的专项业务经费支出。

（九）应急管理（2240109）30万元。主要用于我市安全生产应急及预防工作等业务经费支出。

（十）事业运行（2240150）40.39万元。主要用于局下属非参公事业单位(宁德市重大危险源监控中心、安全生产应急救援中心)在编人员工资福利及办公经费支出。

（十一）住房公积金（2210201）27.04万元。主要用于局机关及下属事业单位在编人员的住房公积金单位负担部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出405.08万元，其中：

（一）人员经费347.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算未安排因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是:2016年5月起市直单位因公临时出国（境）人员经费统一从市财政年初预算安排的市本级出国专项经费列支。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排3万元。主要用于事故调查、安全生产督查检查、省安监局来宁检查、兄弟市安监局来宁学习考察以及基层安监部门联系工作等方面的接待。与上年相比支出下降25%，主要原因是:落实国家“八项规定”精神。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排11万元，其中：公车运行费11万元，公车购置费0万元。与上年相比下降3.18%，主要原因是:落实国家“八项规定”精神，压缩公务用车运行维护费开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市安全生产监督管理局共设置6个项目绩效目标，分别是安全生产监督管理业务经费165.3万元、安全生产举报奖励经费5万元、安全生产设备购置费20万元、安全生产预防及应急专项资金30万元、安全生产专项经费20万元、监控平台管理和维护经费5万元，共涉及财政拨款资金245.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市安全生产监督管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.2万元，比2018年增加1.43万元，主要原因是交通补贴费用增加。

（二）政府采购情况

2019年宁德市安全生产监督管理局部门政府采购预算总额42.35万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市安全生产监督管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。